"Vi har varit överens om att prioritera barn och ungdomar", säger Borgerlig samverkan och Sverigedemokraterna om sitt budgetförslag.
Har man följt kommunpolitiken de senaste åren kan man inte ha undgått de nedstängningar av skolor, förskolor och fritidsgårdar som det beslutats om. Anpassningar till den nuvarande befolkningsutvecklingen, konstaterar Borgerlig samverkan tillsammans med Sverigedemokraterna.
Trenden fortsätter. När den politiska majoriteten under fredagen presenterade sitt budgetförslag för 2025 anpassas utbildningsnämnden (UN) till förändringarna.
– Vi ser att inom tio år kommer vi ha 2 400 färre elever bara inom grundskolan. Den situationen har vi aldrig varit med om. Nu måste vi tänka nytt och annorlunda, säger kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg (KD).
Resultatet blir att UN undantas det generella effektiviseringskravet om två procent, vilket motsvarar 82 miljoner kronor. I majoritetens budgetförslag är det totalt fyra nämnder som undantas de besparingarna; utöver utbildningsnämnden är det socialnämnden (0 procent), kultur- och fritidsnämnden (1,5 procent) samt vård- och omsorgsnämnden (1 procent).
– Den röda tråden är att vi, trots de tuffa ekonomiska tiderna, ändå vill satsa på barn och ungdomar, säger kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).
Det innebär samtidigt att andra nämnder får "ta smällen". Samhällsplaneringsnämnden (effektiviseringskrav på fem procent) och kompetensförsörjningsnämnden (tre procent) tillhör årets förlorare.
Då kommunen fortfarande har högre kostnader än intäkter innehåller förslaget även en del pausade investeringar. Därmed är vissa "ambitionshöjningar" inte möjliga:
- Stadsdelsparker skjuts upp, vilket motsvarar en utebliven kostnad på 74 miljoner kronor.
- Norra kajen skjuts upp (112 miljoner kronor).
- Himmelstalunds camping stängs 2025 (25 miljoner kronor).
– När det gäller Himmelstalunds camping hade vi gärna velat stänga den redan i år, men avtalet går ut först 2025. Vi anser inte att den håller den kvalitet vi vill erbjuda gäster utifrån, säger Sophia Jarl.
Det är inte aktuellt att sälja campingen och enligt Jarl pågår dialog med flera aktörer om den aktuella marken. Det kan bli camping vid Himmelstalund – det kan bli något annat. Dessutom vill kommunen nu sälja sina campingplatser i Sörsjön och i Arkösund.
– Kommunen ska inte äga campingplatser. Vi har dock gjort i ordning speciella parkeringsplatser för husbilar nere i Inre hamnen, säger Sophia Jarl.
Det politiska styret har beslutat att stänga ner Himmelstalunds camping nästa år. "Det håller inte den kvalitet vi vill erbjuda gäster utifrån", säger kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl.
Sammanfattningsvis innebär det presenterade förslaget att tidigare beslutat effektiviseringskrav på 202 miljoner kronor reduceras och nämnderna får behålla 88 miljoner i förhållande till nuvarande plan.
Tittar man på resultatet beräknas kommunen göra ett underskott på 68 miljoner – att jämföra med underskottet som i oktober 2023 låg på 367 miljoner kronor.
Ett minskat underskott på nästan 300 miljoner på bara några månader, hur är det möjligt?
– Dels beror det på ändrade intäkter. En liten bättre skatteprognos bidrar till ett något lägre underskott. När inflationen drog iväg ökade våra pensionskostnader och vi var tvungna att budgetera för det. Nu har inflationen sjunkit lite, det gör också sitt.
– Dels ser vi att våra kostnader har minskat tack vare det omfattande arbete som görs ute i verksamheterna.
Det var inte så att ni tog i lite för mycket med ett underskott på 367 miljoner?
– Nej, man vill inte ha ett underskott. Den siffran baserades på hur det såg ut, säger Sophia Jarl.
Budgeten ska klubbas igenom på kommunfullmäktige den 17 juni.