Färre timvikarier inom omsorgen
Tuffa restriktioner för övertid, fyllnadstid och vikarier har gjort att kommunens kostnader minskade med runt tolv miljoner.
- Vi har kostnaderna delvis kvar, en del av pengarna har vi omfördelat, säger socialchefen Britt-Marie Ellersten.
Hon pekar på att heltidsreformen inom äldreomsorgen har gjort att alltfler personer inom sina fasta tjänster och under ordinarie arbetstid sköter en del av den vård som tidigare hamnade på övertids- och vikariekontot. Det innebär att delar av besparingen på vikariesidan i stället hamnat som ett plus på lönekontot för fast anställda. Hur stor nettobesparingen är framgår inte av den redovisning som gjordes till kommunstyrelsens möte i måndags.
Viktig pusselbit
Heltidsreformen är en pusselbit i det aktiva förändringsarbete som, vid sidan av kommunens restriktioner, har hjälpt till att dra ner kostnaderna för vikarier, över- och fyllnadstid.
- Som jag ser det är det ett resultat av flera förändringar, säger Kristina Danielsson, ekonom på socialförvaltningen.
Förvaltningen har också blivit effektivare genom att utveckla sina insatsplaner. Där finns varje enskild brukares behov av omvårdnad omräknat exakt i timmar. Insatsplanerna har lett till att man kunnat fördela den fasta personalen mer effektivt mellan olika boenden och därmed minskat behovet av att köpa extratimmar.
Bättre överblick
Skapandet av en resurspool har också bidragit.
- Vi sköter alla vikariat härifrån, både lång och kort tid, säger poolens chef Tina Axelsson.
Därmed har rutinerna för vikarierekrytering centraliserats till poolen där man har överblick över hela behovet inom äldreomsorgen och kan samordna. Tidigare rekryterade varje enhetschef för de olika äldreboendena sina egna vikarier.
Klarade inte bugdet
Minskade kostnader till trots klarade inte socialnämnden att få ihop sin budget förra året. Senaste prognosen (november 2004) visade på minus sex miljoner totalt. Men då står äldreomsorgen för en mindre del, 1,3 miljoner, medan resten av underskottet har uppkommit inom de särskilda omsorgerna.
SpareffekterSocialnämnden hade kostnader för övertid och fyllnadstid på 1,8 miljoner förra året mot 5,6 miljoner 2003.
Vikarierna inom de olika omsorgerna arbetade för 23 miljoner 2004 mot 30,8 miljoner 2003.
Kommunens övriga nämnder har minskat kostnaderna för övertid och fyllnadstid med mellan 100 000 och 250 000 kronor. Undantaget är bygg- och miljönämnden där sjukfrånvaro och en vakant tjänst ledde till att kostnaderna ökade med cirka 170 000 kronor.
Totalt har kommunen minskat kostnaderna för övertid, fyllnadstid och vikarier 11,6 miljoner 2004 jämfört med året innan. Siffrorna bygger på kostnader till och med december bägge åren.
Vikarierna inom de olika omsorgerna arbetade för 23 miljoner 2004 mot 30,8 miljoner 2003.
Kommunens övriga nämnder har minskat kostnaderna för övertid och fyllnadstid med mellan 100 000 och 250 000 kronor. Undantaget är bygg- och miljönämnden där sjukfrånvaro och en vakant tjänst ledde till att kostnaderna ökade med cirka 170 000 kronor.
Totalt har kommunen minskat kostnaderna för övertid, fyllnadstid och vikarier 11,6 miljoner 2004 jämfört med året innan. Siffrorna bygger på kostnader till och med december bägge åren.
Så jobbar vi med nyheter